随着科技迅速的发展，用户的期望也在不断提高，企业的质量管理不断面临新的挑战，这就要求从供应商到生产制造再到用户的整个过程必须稳定可靠。而VDA6.3过程审核则是对这个过程进行分析和评价的一种重要的可靠的方法。
审核时间:
序号 | 过程 | 要素 | 检 查 清 单 | 现 场 检 查 记 录 | 得分 |
A | 产 品 诞 生 过 程 | 产 品 开 发 的 策 划 | 1.1 是否具有顾客对产品的要求？ | ||
1.2 是否具有产品开发计划，并遵守目标值？ | |||||
1.3 是否策划了落实产品开发的资源？ | |||||
1.4 是否了解并考虑到了对产品的要求？ | |||||
1.5 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？ | |||||
1.6 是否已计划/已具备项目开发所需的人员与技术的比备条件？ | |||||
产 品 开 发 的 落 实 | 2.1 是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？ | ||||
2.2 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ | |||||
2.3 是否制订了质量计划？ | |||||
2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？ | |||||
2.5 是否已具备所要求的产品开发能力？ |
部门： 审核员：
审核时间:
序号 | 过程 | 要素 | 检 查 清 单 | 现 场 检 查 记 录 | 得分 |
A | 产 品 诞 生 过 程 | 过 程 开 发 的 策 划 | 3.1 是否已具有对产品的要求？ | ||
3.2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？ | |||||
3.3 是否已策划了落实批量生产的资源？ | |||||
3.4 是否了解并考虑了对生产过程的要求？ | |||||
3.5 是否已计划/依据备项目开发所需的人员与技术的必要条件？ | |||||
3.6 是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？ | |||||
过 程 开 发 的 落 实 | 4.1 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ | ||||
4.2 是否制订了质量计划？ | |||||
4.3 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？ | |||||
4.4 是否为了进行批量生产认可而进行批量生产条件下的试生产？ | |||||
4.5 生产文件和检验文件是否具备且齐全？ | |||||
4.6 是否已具备所要求的批量生产能力？ |
部门： 审核员：
审核时间:
序号 | 过程 | 要素 | 检 查 清 单 | 现 场 检 查 记 录 | 得分 |
B | 批 量 生 产 | 供方 / 原材料 | 5.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？ | ||
5.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？ | |||||
5.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？ | |||||
5.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？ | |||||
5.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？ | |||||
5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？ | |||||
5.7 原材料库存（量）状态是否适合于生产要求？ | |||||
5.8 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？ | |||||
5.9 员工是否具有相应的岗位培训？ | |||||
B | 批 量 生 产 | 生产： 人员 素质 | 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？ | ||
6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？ | |||||
6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？ | |||||
6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？ | |||||
6.1.5 是否有效地使用可提高员工工作积极性的方法？ |
部门： 审核员： 审核时间:
序号 | 过程 | 要素 | 检 查 清 单 | 现 场 检 查 记 录 | 得分 |
B | 批 量 生 产 | 生产： 生产设备/工装 | 6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特性的质量要求？ | ||
6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否有效地监控质量要求？ | |||||
6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？ | |||||
6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？ | |||||
6.2.5 对产品调换/更新是否有必备的辅助器具？ | |||||
6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？ | |||||
6.2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？ | |||||
B | 批 量 生 产 | 生产： 运输 搬运 贮存 包装 | 6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？ | ||
6.3.2 产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？ | |||||
6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间的剩余料是否坚持分别贮存并标识？ | |||||
6.3.4 整个物流是否能够确保不混不混料并保证可追溯性？ | |||||
6.3.5 模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放？ |
部门： 审核员： 审核时间:
序号 | 过程 | 要素 | 检 查 清 单 | 现 场 检 查 记 录 | 得分 |
B | 批 量 生 产 | 生产：缺陷分析/纠正措施/持续改进 | 6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？ | ||
6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？ | |||||
6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？ | |||||
6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？ | |||||
6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进？ | |||||
6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？ | |||||
B | 批 量 生 产 | 服务/ 顾客 满意 程度 | 7.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？ | ||
7.2 是否保证了对顾客的服务？ | |||||
7.3 对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？ | |||||
7.4 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？ | |||||
7.5 执行各种任务的员工是否具备所需的素质？ |
