P2

项目管理

P1

P6.7

2.1

是否为项目管理建立了组织机构？

x

5.3.1/8.3.2

2.2

是否为落实项目规划了必要的资源且已经到位，并报告了变更情况

x

7.1

2.3

是否编制了项目计划，并且与顾客达成一致？

x

8.3.2/7.4

2.4

项目是否已经落实了产品质量先期策划，并监视了落实情况？

x

8.3.2

2.5*

项目是否已经落实了与采购相关的活动，并监视了落实情况？

x

8.4

2.6*

项目组织机构是否在项目进行过程中确保了变更管理？

x

8.3.6

2.7

是否见了事态升级过程，并得到了有效的执行？

x

4.4.4/9.1.1.1

P3

产品和过程开发的策划

P1

P6.7

3.1

产品和过程的具体要求是否已明确？

x

8.2/8.3.3

3.2*

根据产品和过程要求，是否对可行性进行了全面评价

x

8.2.3

3.3

是否详细策划了产品和过程开发的活动？

8.3.2

3.4

是否已对顾客关怀/顾客满意/顾客服务和使用现场失效分析的活动进行了策划？

8.2.1/8.5.5

3.5

针对产品和过程开发，是否考虑到了必要的资源？

7.1

P4

产品和过程开发的实现

P1

P6.7

4.1*

产品和过程开发计划中的而活动是否得到落实？

x

8.3.4/8.3.5

4.2

人力资源是否到位并且具备资质以确保批量生产启动？

7.1.2/7.2/7.3

4.3

物质资源是否到位并且使用，以确保批量生产启动？

x

7.3.1/7.1.4/7.1.5

4.4*

是否获得了产品和过程开发所要求的批准和放行？

x

8.3.4

4.5

是否已制定并落实了产品与过程开发的制造和检验规范？

8.3.5/8.5.1.2

4.6

是否在量产条件下，为量产批准进行了能力测试？

8.3.4.4

4.7

是否为确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务和使用现场失效分析建立了过程？

8.3.4.4

4.8*

是否已针对产品从开发移交至批量生产，建立了受控的方法？

P5

供方管理

P1

P6.7

5.1

是否只和获得批准且具备质量能力的供方开展合作？

x

8.4.1/8.4.2

5.2

是否在供应链中考虑了顾客的要求

x

8.43

5.3

是否与供方就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？

8.4.2.4

5.4*

针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？

x

8.3.4.4

5.5*

针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到了保障？

x

8.4.2.1

5.6

是否对进货的来料进行了适当的交付和储存？

x

8.5.2/8.5.3/8.5.4

5.7

针对具体的任务，相关人员是否是否定义了职责且具备了资质？

5.3/5.3.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3

P6

过程分析/生产

P1

P6.7

6.1

过程输入是什么？过程输入